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总结报告

办公室关于全面预算管理的反思整改总结

2012-04-04 发布人:未知

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  按照矿下发全面预算反思整改文件要求,结合矿办公室近半年的工作情况和古矿全面预算管理的形势,办公室组织员工进行了深刻反思。通过反思认识到,近几年尽管我们在预算管理方面投入了大量的精力,做了大量富有成效的工作,但是与先进单位相比,诸多环节上有待迎头赶上。经汇总,主要体现在以下五个方面:

  一、思想重视不足

。由于预算通常与短期财务目标相联系,往往预算演化为上一年度数据的简单重复或加成运算,其结果与我矿的战略长期目标缺乏衔接,同时也忽视了企业内部各类资源的战略价值,传统预算的烙印在认识中根深蒂固。就是这种认识使得我们对预算管理上没有一如既往加以重视,对集团公司全面预算管理引深推进的形势把握不够,对工作的实施评价标准理解不深,整个办公室全员全过程抓预算管理的氛围还不够浓郁。

  二、预算管理准确性不足。由于预算编制时难以顾及未来不确定性的影响,预算表现为一种不完全的业务方案,从而在实际执行中不够灵活。如小车队临时任务较多,出车辆大,加上油价上扬和新增车辆的影响,材料费用增加,而相应的是预算却减少了5万元,造成成本超支。

  三、制度完善不足。办公室在制度上缺乏一套完整的全面预算标准作指导。由于全面预算管理是近些年才逐步推行起来的,系统、完善的预算管理组织体系和预算管理制度尚未形成完整的定额标准,因而给办公室全面预算管理造成很大麻烦,只能凭过去的经验,直接结果就是整个管理过程缺乏整体规划,如调研室尽管在文印费用方面建立了台帐、两联单,但是制度汇编,流程图的清晰完善做得不到位、不完善,而无法落实预算编制的目标和对预算的考核与监督,预算管理的作用得不到充分发挥,全面预算管理的全员性、整体性、准确性受到挑战。

  四、细节把握不足。缺乏适应性的预算往往限制人们的手脚,不利于鼓励捕捉新机会,而我们的预算较重视了财务性指标的分解落实,却疏忽了资本预算与业务预算实施与推进,工作不够全面深入,对待工作细节也缺乏必要的措施,疏忽了管理的标准化和规范化,使得我们全面预算管理的严密性、系统性不足。

  五、执行动力不足。普遍存在重编制、轻执行的现象,在预算编制过程中还比较认真,基本能够按照要求来编制预算,可是编制完预算以后就如释重负地似乎完成了所有的预算工作。对具体的预算执行及其执行结果漠不关心,本末倒置,没有真正将执行力贯彻于整个预算管理体系之中,严重影响了预算管理的效果。

  全面预算管理是晋煤集团近两年推行的一项重点管理方法,成为晋煤集团实现经验管理到科学管理的必经之路,古书院矿在全面预算管理考核中分数的下降,确实令古矿的全面预算管理面临着如何适应内外环境变化的挑战,执行人员盲目性,缺乏整体意识,已经到了非常严重的地步。古书院矿目前正值“构建老矿经济共同体,实现五大板块和谐发展”的关键时期,面临着优质资源枯竭、可持续发展任务紧迫等严峻挑战,推行全面预算管理,不仅有助于改善经营管理,提高经营水平,更是稳定经济效益、实现平稳过度的重要途径。

  为充分吸取教训,我们围绕专题工作会议精神和整改实施方案提出的19大项125小项措施不折不扣认真落实,举一反三深刻整改,同时结合矿办实际工作,进一步统一思想,提升意识,夯实基础,狠抓重点,确保全面预算管理稳步推进:

  一是对照整改,强化素质。按矿统一要求,迅速在全科室开展大反思活动,要求上至科领导下到基层职工,人人谈体会、讲不足,围绕公司“7.29”会议精神,剖析反思,查找不足,改进提高。同时,全体人员要结合工作实际,对照全员全方位全过程的总要求,围绕程序化、定额化、信息化的总思路,根据矿下发整改标准逐条逐项剖析问题,务必按要求全部整改完毕。

  在此基础上,切实营造全面预算全员参与全方位控制的浓厚氛围。把预算管理的知识纳入周学习范畴,引导职工树立“预算管理全员精打细算,效益让企业普惠受益”的理念,彻底改变原来“编制预算纯属财务行为”的错误理解,提高对全面预算管理的认识。同时采取走出去、请进来的方式,进行外部咨询,请专业人士对我们全面预算管理诊断分析和教学培训,赴到成庄学习经验,比照分析,抓紧提升管理水平。

  二、夯实基础,改进管理。抓好预算管理制度健全工作。编制预算管理制度汇编,设立能源消耗定额专篇,完善节能减排指标体系,健全考核奖惩机制,细化预算编制,明确预算执行责任,提高资金使用效率,使本单位的各项资金运作真正做到以预算为中心,并在预算分解和细化的过程中,充分调动员工的主观能动性,促进节能减排、文印工作的改善,逐步形成较为完善的预算定额指标体系,进一步保证预算编制的正确完整和资金使用效益的提高。

  按照古书院矿全面预算管理整改措施展开图,逐一对照,对矿办公室预

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