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总结报告

XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

2012-04-04 发布人:未知

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XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

  为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:
  一、审核目的
  1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;
  2、提供进一步改进的信息。
 

 二、审核范围
  审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。
  三、审核性质
  例行审核
  四、审核依据
  1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000;
  2、审计局质量管理体系文件;
  3、适用的法律法规和其他要求。
  五、审核组成员
  审核组长:XXX
  组员:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
  六、审核时间
  计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。
  
  XX区审计局
  二〇〇九年一月四日
  
  附:审核日程
  审核日程具体安排如下:
  日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程
  日8:30-
  9:00首次会议
  9:00-
  11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4
  11:30-12:30午餐、休息
  12:30-
  14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
  14:30-
  16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
  28日8:30-
  10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
  10:30-
  11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
  11:30-12:30午餐、休息
  12:30-15:00审核组内部汇总
  15:00-16:00末次会议
  注:1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
  2审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。
  3内审员不参加本部门的审核。
  编制:审批:

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